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| 企业内部控制与业务流程管理实务 |
企业内部控制与业务流程管理实务
【开课时间】2009年7月25-26日
【开课城市】深 圳
【课程背景】
2009年7月1日起《企业内部控制基本规范》在上市公司范围内施行，鼓励非上市的大中型企业执行，这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。为了帮助企业按照最新的《企业内部控制基本规范》的要求尽快建立健全企业内部控制管理制度和体系，尽早掌握最新财税政策法规，正确处理财税体系和纳税体系的差异，真正做到依法纳税、合理筹划、正确规避和降低企业纳税风险，达到企业持续、健康发展的目的。
【课程大纲】
一、企业内部控制框架及最新发展
1、财政部企业内部控制规范背景及解读
2、我国不同机构内控规范介绍
3、企业内部控制国际发展的新动向
4、企业内部控制目标
5、企业内部控制构成的五大要素
6、各管理层内控职责
7、美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞
二、内部控制环境建设与完善
1、企业组织架构
2、发展战略
3、人力资源政策
4、企业文化
5、社会责任
三、业务流程内部控制
1、采购、销售
2、工程项目、担保、业务外包
3、筹资、预算、成本费用、财务报告编制与披露
4、合同协议
5、对子公司的控制、企业并购、关联交易
四、资产相关项目控制
1、资金、存货、固定资产、无形资产
2、长期股权投资 ?衍生金融工具
五、内部审计
1、内部审计与内部控制的关系
2、内部审计职能定位与人员要求
3、内部审计工作内容与方式
4、内部审计质量控制
六、信息系统一般控制
1、企业信息化发展对内控环境的影响
2、信息系统在内控的中应用
3、对企业信息系统的内部控制措施
4、会计信息化及其内控问题
5、信息系统控制的案例分享
七、内部控制评价、改进及鉴证
1、内部控制评价内容和标准
2、企业内部控制测试方法与技术
3、设计有效性及整改
4、执行有效性及整改
5、内部控制缺陷认定和报告
6、内部控制鉴证
八、企业内部控制的实施、
1、内部控制实施的方法
2、内部控制实施领导小组及组织机构
3、内部控制实施范围确定
4、内部控制实施的关键风险控制
5、内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调
6、内部控制在企业整体管理框架中的地位
7、内部控制发展趋势展望
【专家介绍】
郑老师--我国著名内部控制专家，北京国家会计学院教授，研究和教学内容包括企业财务风险分析及控制制度设计、兼并收购重组方案设计等。兼任多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司的独立董事、财务顾问和内控专家。《内部控制制度设计、实施与评价》主编。主持北京大学《企业内部控制》的
【培训对象】各企业及企业集团、上市公司的财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、内控与内审专员等财务人员。
【报名方式】
1．培训费用：2800元/人（含培训费、讲义费）
2．报名电话：010-51264223 010-51600571 010-51600671
3．值班手机：13683686366 齐老师； 传真：010-51411743
4．报名方式：电话报名-->填写报名表-->发出培训确认表
5．备 注：如需更多课程,请访问我们的网站，查询最新课程
6．网 址：www.china-cxpx.com（中国诚信培训网 最专业的讲师的团队）
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